| 4801. |
356
|
2336
|
641
|
05.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ตำบลเหมืองง่า เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
160.46
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4802. |
360
|
2335
|
640
|
05.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าไฟฟ้า สกร. เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
6,254.59
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4803. |
266
|
2335
|
266
|
25.04.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครูศูนย์การเรียนรู้ เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบบุคลากร
|
1,290,290.00
|
โอนรายคน
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4804. |
332
|
2335
|
304
|
13.05.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลทากาศ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
67.00
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4805. |
369
|
2334
|
321
|
22.04.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ศศช.บ้านผาด่าน
|
DS256703/00194
|
งบดำเนินงาน
|
3,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4806. |
376
|
2333
|
322
|
22.04.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการทุนการศึีกษาเด็กสภาวะยากลำบาก
|
048/2374
|
งบโครงการทุน
|
2,500.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4807. |
343
|
2333
|
305
|
16.05.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการร่วมโครงการพัฒนราบุคลลากรส่งเสนริมการเรียนรู้ 8 จังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยกระบวนการ STEM
|
0
|
งบอุดหนุน
|
1,586.00
|
นายณัฐวัตร ยาท้วม
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4808. |
375
|
2332
|
323
|
22.04.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล
|
048/2392
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
500.00
|
ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4809. |
330
|
2332
|
412
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4810. |
399
|
2331
|
315
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมไทยสร้างรายได้
|
DS256702/00538
|
งบดำเนินงาน
|
1,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4811. |
330
|
2331
|
411
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4812. |
399
|
2330
|
316
|
13.05.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ อบรมเชิงปฏิบัติการการทำฝายชะลอน้ำที่ยั่งยืน
|
012/0557
|
งบดำเนินงาน
|
3,200.00
|
ห้างหุ้นสวนจำกัด สองตระกูลพาณิชย์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4813. |
126
|
233
|
380
|
09.01.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนา ศกร.ตำบล
|
DS256611/00111
|
งบอัธยาศัย
|
2,250.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
มกราคม
|
| 4814. |
75
|
233
|
1493
|
20.12.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าโทรศัพท์หสม. เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
101.65
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 4815. |
369
|
2329
|
320
|
22.04.2567
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัว ศศช.บ้านห้วยเหี๊ยะ
|
DS256703/00193
|
งบดำเนินงาน
|
3,000.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4816. |
330
|
2329
|
194
|
13.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ตหสม. เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4817. |
371
|
2328
|
182
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการ 2 เม.ย.
|
6-Jul
|
งบอัธยาศัย
|
3,000.00
|
ร้านพุนศรี ตลาดไชยวานิช
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4818. |
362
|
2328
|
193
|
21.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบค่าอินเตอร์เน็ต
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4819. |
373
|
2327
|
186
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด วันที่ 6 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
120.00
|
นางสาวแพรวพโยม กาวิน
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4820. |
373
|
2327
|
186
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด วันที่ 6 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
120.00
|
นางสาวพิชญา ปัญโญนันท์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4821. |
373
|
2327
|
186
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด วันที่ 6 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
120.00
|
นายทวีศักดิ์ ศรีชัยวงศ์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4822. |
373
|
2327
|
186
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด วันที่ 6 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
120.00
|
นางสาวชไมพร ทาวิราช
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4823. |
373
|
2327
|
186
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด วันที่ 6 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
120.00
|
นางสาวพรรณราย เสนาะคำ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4824. |
333
|
2327
|
192
|
13.05.2568
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
107.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4825. |
373
|
2326
|
185
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด วันที่ 6 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
400.00
|
นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|