| 4826. |
333
|
2326
|
0267
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าโทรศัพท์หสม. เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
119.84
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4827. |
373
|
2325
|
184
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
|
0
|
งบอุดหนุน
|
450.00
|
นางสาวแพรวพโยม กาวิน
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4828. |
330
|
2325
|
0266
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต หสม. เดือนมี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4829. |
670000099
|
2324
|
202
|
09.04.2567
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้าย โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
|
028/1367
|
งบอุดหนุน
|
8,000.00
|
ร้านไอเดีย มีเดีย
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4830. |
333
|
2324
|
0265
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
101.65
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4831. |
366
|
2323
|
326
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
999.38
|
นางฟ้าวณิชย์ ชลมนัสสรณ์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4832. |
330
|
2323
|
0264
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4833. |
356
|
2322
|
639
|
05.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าไฟฟา ศกร.ตำบลประตูป่า เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
70.46
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4834. |
331
|
2322
|
268
|
13.05.2568
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
599.20
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4835. |
292
|
2321
|
258
|
24.04.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ประจำรถโมบาย เดือน มี.ค.68
|
รอบ 01/03/2568-31/03/2568
|
งบดำเนินงาน
|
640.93
|
บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4836. |
292
|
2320
|
257
|
24.04.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ ผอ. สกร.ประจำจังหวัดลำพุูน เดือน มี.ค.68
|
รอบ 01/03/2568-31/03/2568
|
งบดำเนินงาน
|
961.93
|
บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4837. |
100
|
232
|
533
|
25.12.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบดำเนินงาน
|
378.14
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 4838. |
75
|
232
|
1492
|
20.12.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าโทรศัพท์หสม. เดือน ส.ค.67
|
เดือน ส.ค.67
|
งบดำเนินงาน
|
101.65
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 4839. |
332
|
2319
|
305
|
01.04.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดอบรมโครงการดิจิทัลชุมชน
|
222
|
งบดิจิทัลชุมชน
|
3,346.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสิน999
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4840. |
292
|
2319
|
256
|
24.04.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าโทรศัพท์ รองผอ. สกร.ประจำจังหวัด เดือน มี.ค.68
|
รอบ 01/03/2568-31/03/2568
|
งบดำเนินงาน
|
963.00
|
บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4841. |
373
|
2318
|
645
|
22.04.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ก.พ.67
|
เดือน ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
930.00
|
ร้านน้ำดื่มโลตัส-พี
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4842. |
332
|
2318
|
138
|
13.05.2568
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าไฟฟ้า เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
70.44
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4843. |
404
|
2317
|
323
|
13.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าเช่าเหมารถเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการเรียนรู้
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
3,000.00
|
สกร.อำเภอลี้
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4844. |
670000130
|
2316
|
272
|
09.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินการรู้หนังสือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
|
IV67102
|
งบอุดหนุน
|
5,000.00
|
ร้านสี่ออการพิมพ์
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4845. |
373
|
2315
|
317
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างทำป้ายประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
|
04/32
|
งบอุดหนุน
|
450.00
|
ร้านหัวศิลป์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4846. |
340
|
2315
|
263
|
16.05.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร อบรมให้ความรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ทากาศ บ้านแม่สะแง๊ะ
|
ใบสำคัญรับเงิน
|
งบชุมชนในเขตภูเขากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
|
600.00
|
นายอนุวัฒน์ วนารัตนชัยกุล
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4847. |
404
|
2314
|
316
|
13.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
|
04/33
|
งบอุดหนุน
|
450.00
|
ร้านหัวศิลป์ ดีไซน์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4848. |
670000113
|
2313
|
181
|
11.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าจัดจ้างทำสื่อนิทรรศการชุดยาเสพติด
|
6702006
|
งบอุดหนุน
|
13,600.00
|
ร้านต้นน้ำบุ๊ค เซ็นเตอร์
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4849. |
368
|
2312
|
96
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านธิ
|
เบิกค่าอาหาร โครงการการทำแนวกั้นไฟป้องกันไฟป่า ต.บ้านธิ
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบดำเนินงาน
|
2,520.00
|
สกร.อำเภอบ้านธิ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4850. |
313
|
2312
|
0263
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าน้ำประปา ศกร.ระดับตำบลท่าตุ้ม เดือน ก.พ.68- มี.ค.68
|
เดือน ก.พ.68 มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
396.00
|
นางสาวอรพินธ์ ไชยยอง
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|