| 4876. |
300
|
2302
|
638
|
28.04.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด
|
บิลเงินสด
|
งบดำเนินงาน
|
1,000.00
|
นางสาวลาวัลย์ ตาลกูล
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4877. |
670000083
|
2301
|
292
|
26.03.2567
|
สนง.จังหวัด
|
ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ตชั่วคราวอบรมโครงการดิจิทัลชุมชน
|
ขบภน.1.1 (ลพ.)/142
|
งบดิจิทัลชุมชน
|
13,353.60
|
บริษัทโทรคมนาคม จำกัด
|
จ่ายตรง
|
มีนาคม
|
| 4878. |
293
|
2301
|
255
|
24.04.2568
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าบริการไปรษณีย์ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบดำเนินงาน
|
1,456.00
|
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4879. |
404
|
2300
|
268
|
13.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารช้อสอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและบรรณาธิการข้อสอบปลายภาคเรียน
|
01/15
|
งบอุดหนุน
|
4,220.00
|
ร้านวรภพปริ้นลี้
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4880. |
417
|
2300
|
384
|
16.06.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการประชุมแผนการดำเนินงานเพื่อการจัดการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ วันที่ 21 มี.ค.68
|
0
|
งบอุดหนุน 4000
|
1,080.00
|
นางสาวมะลิวรรณ ศรีแก้ว
|
โอน KTB
|
มิถุนายน
|
| 4881. |
89
|
230
|
371
|
25.12.2566
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบอุดหนุน
|
335.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4882. |
76
|
230
|
1494
|
20.12.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าไปรษณีย์ เดือน ก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
18.00
|
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 4883. |
8
|
23
|
802
|
07.11.2566
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบดำเนินงาน
|
11,303.00
|
นางสาวขนิษฐา ปัตตะโชติ
|
โอน KTB
|
พฤศจิกายน
|
| 4884. |
2
|
23
|
1060
|
15.08.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าวัสดุ หลักสูตรการปักผ้าด้วยมือ ต.อุโมงค์
|
029/1420
|
งบสนับสนุนธนาคารออมสิน
|
1,000.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลุ๊คดี
|
โอนเข้าบัญชี
|
สิงหาคม
|
| 4885. |
5
|
23
|
1425
|
30.10.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างทำป้ายประกอบโครงการพัฒนาบุคลากร ครูสกร.ยุคใหม่ขับเคลื่อนการศึกษาด้วย AI
|
072/3567
|
งบอุดหนุนปีเก่า 67
|
400.00
|
ร้าน ๑ เป็นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์
|
โอนเข้าบัญชี
|
ตุลาคม
|
| 4886. |
8
|
23
|
688
|
13.11.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าบริการไปรษณีย์ เดือนก.ย.67
|
เดือน ก.ย.67
|
งบดำเนินงาน
|
553.00
|
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤศจิกายน
|
| 4887. |
320
|
2299
|
383
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา
|
คืนเงินรายได้สถานศึกษา
|
งบอุดหนุน
|
1,320.00
|
สกร.ระดับอำเภอลี้
|
โอน KTB เข้าบัญชี มะลิวรรณ 1160 อารียา 160
|
พฤษภาคม
|
| 4888. |
434
|
2298
|
271
|
24.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการ STEM ศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
|
IV67101
|
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผูู้เรียน
|
2,000.00
|
ร้านสี่ออการพิมพ์
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4889. |
313
|
2298
|
400
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าน้ำประปาหสม. เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
90.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4890. |
670000134
|
2297
|
267
|
09.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแและบรรณาธิการข้อสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
|
01-12919
|
งบอุดหนุน
|
5,000.00
|
บริษัทเอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4891. |
313
|
2297
|
399
|
06.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
166.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4892. |
404
|
2296
|
266
|
13.05.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการประชุมบุคลากรและเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อพัฒนางาน
|
01-12917
|
งบอุดหนุน
|
2,060.00
|
บริษัทเอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน จำกัด
|
โอน KTB
|
พฤษภาคม
|
| 4893. |
332
|
2296
|
398
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลลี้ เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
284.79
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4894. |
670000114
|
2295
|
263
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มโครงการประชมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้
|
23-Oct
|
งบอุดหนุน
|
5,000.00
|
ร้านพรชัยคอมพิวเตอร์
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4895. |
332
|
2295
|
397
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบลนาทราย เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
136.21
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4896. |
326
|
2294
|
352
|
01.04.2567
|
สนง.จังหวัด
|
เบิกค่าจัดจ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ราชการ หมายเลขทะเบียน กก 5383 ลำพูน
|
014/017
|
งบดำเนินงาน
|
3,745.00
|
ร้านแดงสติ๊กเกอร์ประดับยนต์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4897. |
332
|
2294
|
0262
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าไฟฟ้า ศกร.ระดับตำบล 9 แห่ง
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
5,181.87
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4898. |
670000120
|
2293
|
262
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าวัสดุ อุปกรณ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้
|
01-12918
|
งบอุดหนุน
|
6,840.00
|
บริษัทเอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4899. |
331
|
2293
|
283
|
13.05.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าน้ำประปา หสม. เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
386.27
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4900. |
670000126
|
2292
|
0222
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย สกร.อำเภอป่าซาง
|
DS256703/00345
|
งบอุดหนุน
|
8,133.00
|
บริษัทศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|