| 4901. |
331
|
2292
|
282
|
13.05.2568
|
สกร.อ.แม่ทา
|
เบิกค่าน้ำประปา หสม. เดือน มี.ค.68
|
เดือน มี.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
192.60
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4902. |
373
|
2291
|
0218
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกด่า่จัดจ้างซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ HP
|
0000-00101
|
งบอุดหนุน
|
1,300.00
|
พี แอนด์ เอ ไอที เซอร์วิส
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4903. |
333
|
2291
|
578
|
13.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน ก.พ.68
|
เดือน ก.พ.68
|
งบอุดหนุน
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4904. |
670000112
|
2290
|
179
|
11.04.2567
|
สกร.อ.เวียงหนองล่อง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนา สกร.อำเภอเป็นศูนย์การเรียนรู้
|
019/0935
|
งบอุดหนุน
|
15,000.00
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐสม เคหะภัณฑ์
|
จ่ายตรง
|
เมษายน
|
| 4905. |
333
|
2290
|
577
|
13.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน ม.ค.68
|
เดือน ม.ค.68
|
งบอุดหนุน
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4906. |
89
|
229
|
372
|
25.12.2566
|
สกร.อ.ทุ่งหัวช้าง
|
เบิกค่าจัดจ้างเก็บขยะ เดือน ต.ค.66
|
เดือน ต.ค.66
|
งบอุดหนุน
|
90.00
|
นางสาวบังอร อุปเทห์
|
โอน KTB
|
ธันวาคม
|
| 4907. |
77
|
229
|
1490
|
20.12.2567
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน พ.ย.67
|
เดือน พ.ย.67
|
งบอุดหนุน
|
1,749.24
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
ธันวาคม
|
| 4908. |
373
|
2289
|
180
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่่วมงาน สกร.ลำพูนรวมพลังร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ วันที่ 18 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางนันท์นภัส นันทะเสน
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4909. |
373
|
2289
|
180
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่่วมงาน สกร.ลำพูนรวมพลังร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ วันที่ 18 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางสาวแพรวพโยม กาวิน
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4910. |
373
|
2289
|
180
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่่วมงาน สกร.ลำพูนรวมพลังร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ วันที่ 18 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางไพรัตน์ ต๊ะอุ่น
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4911. |
373
|
2289
|
180
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่่วมงาน สกร.ลำพูนรวมพลังร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ วันที่ 18 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางสาวพิชญา ปัญโญนันท์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4912. |
373
|
2289
|
180
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่่วมงาน สกร.ลำพูนรวมพลังร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ วันที่ 18 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางสาวภิญญาพัชญ์ ยานะคำ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4913. |
373
|
2289
|
180
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมงาน สกร.ลำพูนรวมพลังร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ วันที่ 18 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางสาวชไมพร ทาวิราช
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4914. |
373
|
2289
|
180
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมงาน สกร.ลำพูนรวมพลังร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ วันที่ 18 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นางสาวพรรณราย เสนาะคำ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4915. |
373
|
2289
|
180
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมงาน สกร.ลำพูนรวมพลังร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ วันที่ 18 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นายทวีศักดิ์ ศรีชัยวงศ์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4916. |
373
|
2289
|
180
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมงาน สกร.ลำพูนรวมพลังร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ วันที่ 18 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นายวรากร สุวิวัฒนา
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4917. |
373
|
2289
|
180
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมงาน สกร.ลำพูนรวมพลังร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ วันที่ 18 มี.ค.67
|
0
|
งบอุดหนุน
|
460.00
|
นายวิทยา ริยะกาศ
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4918. |
333
|
2289
|
576
|
13.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน ธ.ค.67
|
เดือน ธ.ค.67
|
งบอุดหนุน
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4919. |
373
|
2288
|
177
|
22.04.2567
|
สกร.อ.บ้านโฮ่ง
|
เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมงาน สกร.ลำพูนรวมพลังร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้
|
0
|
งบอุดหนุน
|
528.00
|
นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4920. |
333
|
2288
|
575
|
13.05.2568
|
สกร.อ.ป่าซาง
|
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.68
|
เดือน พ.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
310.30
|
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4921. |
366
|
2287
|
298
|
22.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าน้ำประปา หสมง เดือน ก.พ.67
|
เดืนอ ก.พ.67
|
งบอุดหนุน
|
70.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4922. |
331
|
2287
|
579
|
13.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าน้ำประปา เดือน เม.ย.68
|
เดือน เม.ย.68
|
งบอุดหนุน
|
3,117.87
|
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4923. |
680000153
|
2286
|
545
|
13.05.2568
|
สกร.อ.เมือง
|
เบิกค่าจัดซื้อวัสดุ ฝ่ายงานต่าง ๆ
|
1308-00394
|
งบอุดหนุน
|
10,800.00
|
ร้านเอบี แอท โทนเนอร์
|
จ่ายตรง
|
พฤษภาคม
|
| 4924. |
349
|
2285
|
310
|
02.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
เมษายน
|
| 4925. |
349
|
2285
|
310
|
02.04.2567
|
สกร.อ.ลี้
|
เบิกค่าจ้างพนักงานบริการ เดือน มี.ค.67
|
เดือน มี.ค.67
|
งบอัธยาศัย
|
9,000.00
|
นางโสภา ศรีวิชัย
|
โอน KTB
|
เมษายน
|